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财务部门报销差旅费

财务部报销差旅费的会计分录是:借:管理费用-差旅费 贷:银行存款/现金

借:管理费用贷:其他应收款

差旅费的核算,分录如下:1、从财务预借差费:借:其他应收款-XXX 贷:银行存款或者库存现金2、出差回来,凭发票及相关领导签字确认的报销单到财务报销差旅费:差旅费大于预借金额时:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-XXX 银行存款或者库存现金 差旅费小于预借金额时:借:管理费用-差旅费 库存现金 贷:其他应收款-XXX 具体是管理费用还是销售费用等,根据出差员工所属部门决定.

同学你好,很高兴为您解答! 高顿网校为您解答: 财务制度中差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下: 1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的

不对,销售部门的员工报销差旅费计入“销售费用”,财务部员工报销差旅费计入“财务费用”

一、差旅费制度 差旅费标准由企业参照当地政府规定的标准,结合企业的具体情况自行确定. 二、一般差旅费 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费.(目前一般企业大多都是采取城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干.) 三、实行和借调人员等差旅费 到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间,每人每天发放伙食补助费15元,不报销住宿费和公杂费.

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 差旅费 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出. 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.

预借时 借:其他应收款(采购员的名字)600 贷:库存现金600 报销时 借:管理费用差旅费430 库存现金 170 贷:其他应收款(采购员名字)600 你的分录不对.其它应收款---差旅费 不对,你去找差旅费要钱啊,差旅费是谁?关键是谁借的要写清楚!

【问题一】支付职工出差借款、收到出差人员交回的差旅费剩余款、报销差旅费大于借款,如何进行账务处理? 【解答】因支付职工出差借款所需的现金,按借款凭证所记

支付财务部报销的差旅费1000元分录是: 借:管理费用-差旅费1000 贷:库存现金1000 报销差旅费的相关会计处理: 1、如果没有向公司借钱,报销时, 借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 2、借支差旅费时, 借:其他应收款--**人 贷:库存现金 3、报销差旅时,全部花完, 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 4、报销差旅并有剩余现金交回 借:库存现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人 5、补付差旅费款时 借:管理费用 -差旅费 贷:库存现金 其他应收款 -**人

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